解决方法有两个
1. 标准发票＋ 借/贷项通知单
2.标准发票，付款的时候的银行账户设置为专用的收款账户。
其中1， 标准发票的录入是基于一个原则，就是原则上，发票的分配行可以是任何科目，这样我们在这里输入现金/银行存款科目也是可以的，其实一般的时候，员工借款的退款也是使用此方法，然后，生成分录
DR 现金/银行存款/往来
CR 其它应付2621
接着录入借（贷）项通知单， 分配科目这里填写收入，系统分录是
DR 其它应付
CR 收入/营业外收入
用贷项通知单去更正（11里面是匹配）标准发票，同时收款一般是系统外完成，我们这里只是记账。
方法二 借用了付款银行账户的灵活设置，设置为收入科目
DR 其它应付
CR 收入
也是可以的