用户及授权事务代码清单

用户角色矩阵

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内控修订与培训3需要

外审

总部检查

内部管理

内控制度精炼指导思想

主业核心业务 关系效益直接目标流程加各类检查表记录列和各专业需求列(合同效能检查岗检安全设备质量培训财务审计检查财务报表相关信息系统检查)