内控流程解读
zhengnx
2011-06-29 07:12:32
IT综合
原创
关键控制点-业务之纲,投资计划、测试验收
风险控制点-合同签定,详细设计
目标价值点-需求分析,
检查线索点--
如:
[@more@]
决定个人
团队活动